下面是小编为大家整理的预算绩效管理专题报告 2022绩效管理工作总结报告,供大家参考。
2020年度绩效管理工作总结报告
根据市财政局的统一安排，现将我中心2020年预算绩效管理情况简要汇报如下:
1、单位基本情况
根据市委办公室发布的《XX市公路局职能配置内设机构人员编制规定》，我中心行使规划、建设、负责辖区内国家和省干线公路桥梁的养护和运输，负责编制、组织和实施全市国家和省干线公路建设和养护资金计划。
我中心目前负责全市1936公里国道、省道干线和重要县道的建设和养护。它管理着中国1721公里的省道和215公里的县道，维护着495座30393.66延米的桥梁和5条1903米的隧道市中心107国道管理处下设1个基层单位，6个县(市)公路管理处，3个市区公路管理处，云溪、君山，北门战备轮渡处、粤兴公路管理处、公路物资供应站、公路建设质量检验中心、XX路桥公司(路桥建设处)、公路建设投资管理有限公司等15个科级单位2020年，该中心有3，241人，包括1，618名雇员(1，380人在职业机构，238人在公众参与机构)、571名自营人员和1，052名退休人员(626人在职业机构，231人在公众参与机构)
2、预算绩效管理工作
我中心领导高度重视预算绩效管理工作市中心成立了预算绩效管理领导小组和绩效跟踪监控系统。中心主任彭担任领导小组组长。两位主管财务和规划的副主任担任副主任。中心的财务、规划、审计、维
护等部门的负责人担任小组成员。各部门分工明确，相互协调，相互监督。为了保持工作的连续性和有效性，领导小组还确定了专项工作联络员。根据市财政局的要求，我们及时报送了预算绩效管理目标申报表、部门预算总体绩效监控表、绩效目标表，明确了项目实施情况和量化指标
根据现行管理体制，我中心的预算主要包括两部分:一是市财政年度部门预算的基本支出，二是省交通厅下达维修项目计划后，省、市财政部门对项目资金的相应安排
(1)基本支出预算绩效管理
(1)预算资金来源
2020市财政局下发的《粤市财政预算[2020]10号文件》批准我部中央部门预算22271.84万元，其中一般预算拨款16035.8万元，预算管理非税收入拨款6236万元，非税收入拨款233万元具体明细为:
工资福利支出14022.27万元其中:(1)基本工资7118.46万元，(2)公务员标准津贴644.69万元，(3)特殊岗位津贴21.33万元，(4)医疗保险261.57万元，(5)生育保险48.57万元，(6)工伤保险83.88万元，(7)伤残保障基金5.14万元，(8)1782.58万元
2年，补贴个人和家庭395.8万元其中:(1)退休费13.84万元，(2)退休生活补贴13.39万元，(3)老工作费12.35万元
3年，一般商品和服务支出2161.99万元其中:(1)办公费255.18万元，(2)印刷费40.52万元，(3)水费42.52万元，(4)电费50.27万元，(5)邮电费120.6万元，(6)物业管理费210.9万元，(7)差旅费125.2万元，
(8)维护费85.04万元，(9(11)工会经费77.71万元，(12)工会经费111.66万元，(13)福利经费177.96万元，(14)服务车运营维护费162万元，(15)服务交通补贴102.28万元，(16)离退休公共支出95.1万元，(17)其他商品和服务支出37.14万元，(18)其他交通费用100万元
4年，专项商品和服务支出6048万元其中:(1)非税收入征收成本503万元，(2)超标准管理工作费用45万元，(3)征收拆迁补偿费5500万元
综上所述，2020年市财政预算将安排中心人员经费1.402227亿元，办公费用(公共支出及其他商品和服务支出)1797.6万元，工会经费194.27万元，福利费177.9万元，离退休费39.58万元，非税收入征收费用503万元，超支45万元，支出300万元
暂时不包括在预算收入或预算安排中，因为非税收入的征收成本必须最终由年底的实际征收确定。
据此，全年可支配预算总收入估计为13789.27万元，此外还有非税收入的征收费用和额外的工作经费
2预算资金安排的基本原则
1根据预算收入确定支出计划原则上，资金的性质和用途将保持不变，人员开支将尽可能得到保证，公共开支将减少。本次全中心预算收入13789.27万元，用于安排人员和公共支出、工会经费和离退休人员费用。
②保持预算严肃性各预算单位应严格按照下达文件的要求执行预算，不得随意变更。因特殊情况需要变更和调整的，应当经市中心批准后
实施。
③坚持厉行节约、勤俭节约的原则严格控制差旅费、公务接待费等费用，努力降低行政运行成本
④严格执行公务卡消费制度根据粤姬发[〔2020〕8号文件的规定，我们将积极推进公务卡消费制度改革。公务卡消费支出在授权支付中的比例不得低于50%
(3)预算资金安排的具体办法
(1)根据“三定”后各单位的实际在职人数，各单位工资总额以市中心人事部门提交、市人事局批准的在职职工基本工资、基本绩效工资和退休职工基本退休费、退休补贴标准为基础核定。根据参评单位的标准，市中心主管部门已核定工资总额。
②各单位的公用经费(办公费用及其他商品和服务支出)原则上按市财政部门的会计准则核定。每个预算部门、单位和机关的人员编制为4600元/人。年，其他事业人员编制为1000元/人。中、退休公共支出应按市级定额标准1000元/人安排。年
③工会经费和福利经费按市级预算标准向各有关单位发放，由各单位自行安排40%的工会经费，共计77.71万元，由市财政局代扣代缴给市总工会。事实上，单位资金不包括此类代扣代缴资金。福利费用列入公共支出预算
④旧人工费按省市相关政策规定安排
5医疗保险、生育保险、工伤保险和住房公积金(三险一金)按市财政局预算标准发给各有关单位，各单位按有关规定缴纳。残疾人保障基
金由市中心支付
(4)其他事项
(1)非税收入执行成本因其不确定性不计入预算支出计划。道路损坏补偿费按市财政审批拨付的数额全额返还公路，用于征收道路管理费用。
②由于市财政预算没有安排道路日常养护资金，本文没有列出小修和养护资金。
③对于预算和资金计划安排不足的部分，要求各单位开源节流，平衡兼顾，确保人员稳定和工作正常进行。
5]我中心对下属单位的预算分配主要基于部门预算项目的相应安排。只安排基本工资(不含绩效工资)、政府绩效奖和综合治理奖、“三险一金”、退休费和办公经费不足。然而，我们中心的实际基本支出远远大于预算安排。经市编办批准并经市财政局确认，2020年我中心将有1618名全额职工，571名自谋职业职工，1052名离退休人员，共计3241名职工和离退休人员(其中2475人需要财政支持)。实际全额资助是469，差额是2006年据此，根据我市部门预算编制办法，经详细计算，2020年我中心上述财政支持人员安排(调整补贴标准前)总计1.6578亿元(包括基本工资、参合员工补贴、人事局批准的其他职业人员绩效工资、离退休人员标准补贴、离退休人员其他补贴和“三险两免”)。但实际预算只为我中心人员拨款13789.27万元，相差2788.73万元。按照我市同类标准，我中心办公费用应为2389.76万元，而实际财务预算仅为1797.6万元，相差600万元。这两项的总
差额为3388.73万元。有这么大的差距，我们的中心只能量入为出，推倒东墙来弥补西墙。尽管尽了一切努力确保工资和运营，尽管相关费用面临压力和压力，但技术妇女仍然很难无所事事地做砖，正常工资仍然很难正常支付。
由于资金严重短缺，我中心特别重视预算绩效管理，领导对预算资金的安排和使用更为严格，有时甚至苛求到了“以毒攻毒”的地步为了做好我中心的预算绩效管理，首先，我们统一了整体思路，暴露了我们的财力。2020年3月5日，市中心召开专项预算(规划)工作会议。彭局长向各直属单位“一把手”和中央各部门负责人通报了我中心2020年预算收入情况。他计算了整个中心全年的资金缺口，点亮了每个人的财力，要求各下属单位与市中心共同努力，开源节流，共度难关。同时，彭局长还特别强调，要规范预算绩效管理，要求各直属单位明确财务背景，出台措施，开展绩效评估，寻求资金平衡，确保单位稳定。二是严格预算管理，严格计划控制，加强预算执行的跟踪监控。年度预算文件下发后，我中心不再有其他支出计划。对于确实无法预见的必要支出，我们将等到年底追加预算后再研究确定。由于市财政只给我中心人事和办公经费预算，我们给各单位的预算也主要是人事和办公经费，因此，我们的重点是指导各单位独立开展绩效管理，监督和控制各单位今年以来的工资支付和办公经费使用情况，不仅要督促及时支付工资，还要防止违规，同时要严格控制非生产性支出。
(2)项目支出预算绩效管理
2 020年，省交通厅先后下达了1.8095亿元的维修项目资金计划其中:
1年，8173万元用于大中型维修项目蔡玥建质文[[2020]69号下达我市第二批大中修目标任务3124万元，蔡玥建质[[2020]41号下达2020年第一批大中修资金5049万元
2年、2020年普通国道和省道服务区建设资金40万元蔡玥建质文[〔2020〕69号向中央省发放补贴40万元
3年和2020年，第一批干线公路灾后恢复重建补助5000万元，建指[[2020]5号文下达省级补助5000万元
4年，安全设施保护补助资金2871万元岳指2020年第三批安全项目补助资金1260万元，2020年第一批生活保障项目补助资金1550万元，岳指2020年第三批安全省级补助资金115万元，2020年13日下达]
5，危桥改造1477万元，岳蔡健[[2020]5号文下达的省级补助1437万元，岳蔡健[[2020]13号文下达的第二批危桥改造40万元
6年，国家和省公路网交通标志402万元，建指2020年] 41发布国家和省公路标志402万元的补充资金
7年，超站监控系统和执法车辆132万元，建指[2020] 41号下达省会132万元
根据我省的实践，省交通厅每年首先下达维修项目计划文件，省财政厅据此下达预算指标文件，使项目资金能在三、两次后到位。在2020年大中修项目资金到位之前，我中心已经提前启动了大中修项目。截至当年11月底，我中心已全面完成今年的大中型维修项目。全国干线公路大中修里程65.858公里，大中修工程合格率100%，优良率95%
以上国家和省级补助资金到位后，危桥改造、安全工程和水毁恢复重建工程全部完成建设目标和任务。改造684.58延米/21座危桥，完成259.489公里安全工程，保持1936公里畅通。
(3)其他支出预算绩效管理
主要是维修支出年初，部门预算未安排国家和省级干线公路养护支出计划。在此基础上，今年我中心仍通过城市思路挤出了一点点，各种养护和生产单位没有一点点提高，勉强保证重要线路的养护投资，尽一切努力保证道路畅通，为当地经济建设提供力所能及的服务。全年道路整体养护率可达到91%以上
3。存在的问题和建议
(1)全额安排人员基本费用，满足基本生活需要
根据市编办的批准，到2020年底，我中心将有职工2189人，离退休人员1052人。该中心应有2475名财务支持人员，包括1618名员工和857名退休人员。事实上，469人(238名雇员和231名退休人员)得到全额资助，2006人(1380名雇员和626名退休人员)得到差额资助。根据2020年部门预算法和2020年全市补助标准，经详细计算，应安排1.897亿元用于人员和办公费用。但实际情况是，部门预算(含年终补助)仅安排我中心人员及办公费用 1.5578亿元，缺口为3400万元。造成这一缺口的主要原因是，除了我们中心的参与人员之外，预算没有充分安排1600名其他职业人员和退休人员的绩效工资。因此，我们的中心一直被僵化的工资差距所困扰，无法保证员工工资的正常支付。建议补充绩效工资，解决我中心员工的温饱问题。
(2)公路养护没有预算。我们的中心无法完成基本任务。
公路局的基本职能是国家和省干线公路的建设、养护和管理。暂时不管建设，如果没有钱，就不能建设，但是如果不投资维修，就不能保证道路畅通。自2009年成品油税费改革以来，市财政没有安排公路养护预算资金，仅依靠我中心的人力投入和挤占挪用其他资金来维护公路养护，确保公路畅通。然而，它现在很难维持，我们的国家和省级干线公路的维护正面临完全崩溃。为了达到平整、洁净、绿色和美观的基本标准，这条1936公里长的干线公路每年至少需要投入3200万元的养护资金。我们建议在编制年度预算时适当安排维护预算。(3)养护项目地方配套资金不能到位，影响我市公路建设的省级投资2 020年，省安排我中心2168458万元改造项目，省级配套资金1842万元，需要地方配套资金2310万元；安排我中心安全工程18条线240.143公里省级补充资金2785万元，1550万元到位，需要地方配套5431万元总投资1.3173亿元用于65858公里的大中修项目，地方配套4947万元。到目前为止，市县财政一直无法安排地方配套资金，导致一些项目无法实施这样，不仅存在巨大的安全隐患，也影响了我省对我市交通工作的评估结果
(4)其他基础项目未安排预算，影响公路行业长远发展。2009年成品油税费改革后，市财政没有安排我中心公路养护机械设备的投资，也没有安排车间、车站等基础设施的投资。从长远来看，这将影响我市公路行业的健康发展。